一、单位概况

　　(一)主要职能：

　　1、宣传、贯彻、落实党和政府关于宣传报道工作的方针、政策，正确引导舆论，促进全市五个文明建设。

　　2、围绕市委、市政府的中心工作，以“三贴近”为原则，办好广播、电视各类节目，提升节目质量，努力丰富全市人民的精神文化生活。

　　3、努力做好中央、省、市有关广播电视节目的转播及传输覆盖工作。

　　4、根据广播电视事业的发展要求，制订、组织、实施全市广播电视事业总体规划，促进事业不断发展。

　　5、负责对全市广电系统人、财、物实行统一管理；加强对全市广播电视工作人员的思想、组织、作风、业务建设和职业道德建设，组织开展业务培训，提高干部职工的思想、业务素质。

　　6、加强对镇(街道)广播电视站的行业管理和业务指导。

　　7、组织和领导全市广电系统积极开展服务，提高社会效益和经济效益，增强广播电视自我发展能力。

　　8、在相关公司行使股东的管理权利和义务。

　　9、承办市委、市政府交办的其他任务。(二)部门预算单位构成：桐乡市广播电视台本级。

　　二、2015年部门预算安排情况说明

　　(一)收入预算总体安排情况：

　　2015年收入预算4343.78万元，其中：财政拨款826.71万元，占收入预算总额的19%。

　　(二)支出预算总体安排情况：

　　2015年支出预算4343.78万元。其中：基本支出2325.98万元、项目支出2017.80万元；按功能分类分，其中“电视”200万元、其他广播影视支出3969.68万元、住房保障支出174.10万元。

　　(三)财政拨款支出情况：

　　2015年部门预算中，财政拨款的“文化体育与传媒支出-广播影视-其他广播影视支出”826.71万元，主要用于基本支出中财政供养人员经费458.91万元，项目支出的“村村通补助”100万元、“广电低保基本收视维护费补助”17.80万元，报社搬入后的“报社公共运营经费补助”50万元，编外人员工资福利支出的“其他创收成本”200万元。

　　(四) 2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况：无

　　三、名词解释(收入、支出科目、功能科目解释等)

　　1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、专户资金：广告收入等作为本部门的收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位上缴收入等收入)。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、支出功能科目到款的解释。

　　(1)文化体育与传媒-广播影视-电视，反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出；

　　(2)文化体育与传媒-广播影视-广播电视监控，反映广播电视监测台、站、中心以及为确保电视安全播出、节目质量等安排的支出；

　　(3)文化体育与传媒-广播影视-其他广播影视支出，反映除列明范围以外的其他用于广播影视方面的支出；(4)文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出，反映除列明范围以外的其他用于文化方面的支出。

桐乡市广播电视台
2015年3月31日